FORO de CONTADORES

Hola. Tengo un cliente que fue excluido de Monotributo notificado en fecha agosto 2014, pero con inscripcion retroactiva a Enero 2014. Debo liquidar debito por ventas efectuadas en facturas C y que credito computo?? puede ser por las compras realizadas en "B" que eran sobre las que le facturaban??

no podes computarte ningun credito ya que para hacerlo tendria que ser factura A y solo tenes B y C. Esas facturas te sirven solo como gasto para ganancias.

Tené en cuenta que el IVA, declaralo ya incluido en la factura C, y no le calcules al total de lo que facturaste, el 21%, ya que muchos inspectores te reclaman así y la deuda es mucho mayor, pero yo pelee siempre la postura y siempre la gané, en beneficio del cliente.

Recordá que el componente impositivo del Monotributo pagado, se toma a cuenta del IVA a pagar.

Y el de Seguridad Social, podés reimputarlo para Autónomos en los períodos de la inscripción retroactiva.

La Obra social no se puede hacer nada.

Saludos.

Buenas tardes,
Yo tengo un caso similar y tengo grandes dudas respecto a las compras, ya que de acuerdo al Dictamen 55/09 se puede solicitar a los proveedores que refacturen y asi obtener factura A con IVA discriminado. Pero en ningún lado se especifica como es el procedimiento de aplicación de este dictamen o si hay que solicitar autorización a AFIP para eso.
Alguien puede asesorarme al respecto?
Muchísimas gracias.