Exclusion de Mnotributo

[medu1970]

Hola. Tengo un cliente que fue excluido de Monotributo notificado en fecha agosto 2014, pero con inscripcion retroactiva a Enero 2014. Debo liquidar debito por ventas efectuadas en facturas C y que credito computo?? puede ser por las compras realizadas en "B" que eran sobre las que le facturaban??

[Estudio Contable MEB]

no podes computarte ningun credito ya que para hacerlo tendria que ser factura A y solo tenes B y C. Esas facturas te sirven solo como gasto para ganancias.

[Estudio Contable GS]

Tené en cuenta que el IVA, declaralo ya incluido en la factura C, y no le calcules al total de lo que facturaste, el 21%, ya que muchos inspectores te reclaman así y la deuda es mucho mayor, pero yo pelee siempre la postura y siempre la gané, en beneficio del cliente.

Recordá que el componente impositivo del Monotributo pagado, se toma a cuenta del IVA a pagar.

Y el de Seguridad Social, podés reimputarlo para Autónomos en los períodos de la inscripción retroactiva.

La Obra social no se puede hacer nada.

Saludos.

[MR ROMA]

Buenas tardes,
Yo tengo un caso similar y tengo grandes dudas respecto a las compras, ya que de acuerdo al Dictamen 55/09 se puede solicitar a los proveedores que refacturen y asi obtener factura A con IVA discriminado. Pero en ningún lado se especifica como es el procedimiento de aplicación de este dictamen o si hay que solicitar autorización a AFIP para eso.
Alguien puede asesorarme al respecto?
Muchísimas gracias.